I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Uchwalony budżet miasta na 2005 rok uchwałą Nr 454/2004 Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2004 roku w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu :

- po stronie dochodów o kwotę 9.346.345 zł (uchwalony 152.445.049 zł, po zmianie 161.791.394 zł)

- po stronie wydatków o kwotę 14.499.216 zł (uchwalony 156.333.154 zł, po zmianie 170.832.370 zł)

Na kwotę zwiększeń per saldo złożyły się :

Powyższe zmiany zostały przedstawione w objaśnieniach do załączników Nr 1 i 2.

Zmianie uległy również przychody planowane do zbilansowania deficytu budżetowego oraz rozchodów (spłat rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych):

W okresie sprawozdawczym wykonanie przychodów wyniosło ogółem 23.054.242 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów  16.600.000 zł, pożyczek 1.303.032 zł, z wolnych środków 5.151.210 zł .

Rozchody wynosiły 13.800.570 zł i dotyczyły spłat rat pożyczek i kredytów, zaciągniętych na realizację zadań w latach poprzednich.

W strukturze zrealizowanych dochodów w wysokości 163.013.291 zł (patrz tabela str. 3) podatki i opłaty, dochody z majątku gminy stanowiły 36,0%, natomiast pozostałe 64,0% (na wysokość których gmina nie ma wpływu) to udziały (26,8%), subwencje (20,9%), dotacje celowe i środki unijne(16,3%).

W strukturze zrealizowanych wydatków w kwocie 162.676.465 zł (patrz tabela str. 3) - wydatki bieżące stanowiły 88,8%, majątkowe 11,2%, z tego inwestycyjne 10,7%.

Wykonanie budżetu miasta w okresie sprawozdawczym w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

WYNIK FINANSOWY  w 2005 roku:

1. OSIĄGNIĘTE DOCHODY				163.013.291 zł

2. WYKONANE WYDATKI				162.676.465 zł

3. NADWYŻKA (1-2)					       336.826 zł

4. ROZCHODY (spłata kredytów i pożyczek)		  13.800.570 zł

5. PRZYCHODY             	 				  23.054.242 zł
- zaciągnięte pożyczki  z WFOŚiGW				    1.303.032 zł
- zaciągnięte kredyty						  16.600.000 zł
- wolne środki							    5.151.210 zł

6. WYNIK FINANSOWY (3-4+5)				    9.590.498 zł

Stan zadłużenia budżetu miasta na koniec 2005 roku wyniósł 44.098.121 zł.

II.  D O C H O D Y   B U D Ż E T O W E
Dochody ogółem budżetu miasta na plan 161.791.394 zł zostały wykonane w wysokości 163.013.291 zł , tj. 100,8% . 
Szczegółowe zestawienie wpływów zawiera załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miasta.
W wyniku złożonych projektów i podjętych starań ze strony Urzędu Miasta do budżetu miasta wpłynęło 3.702.017 zł środków zewnętrznych z funduszy celowych (str. 8 i 11).

G M I N A

Na plan 132.894.415 zł wykonanie wyniosło 133.694.737 zł (100,6%).
Główne źródła wpływów to:
 
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 24.718.427 zł wykonanie wyniosło 22.235.916 zł (90,0%) w tym m.in.:
1. wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych 
na plan 19.686.000 zł uzyskano środki w wysokości 17.645.906 zł (89,6%) . Na dochody przekazywane są wpływy z czynszów i opłat związane z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych z budynków będących własnością gminy, gminy we wspólnotach mieszkaniowych, a także pozostających w tzw. "przymusowym zarządzie". Wykonanie jest niższe od ustalonego planu z uwagi na stale zwiększające się zaległości czynszowe. Stan należności na koniec roku wyniósł 10.464.357 zł.
W imieniu Gminy , MPGKiM sp.z o.o podpisało ok. 440 umów najmu dla lokali użytkowych. Obecnie toczy się postępowanie zarówno sądowe jak i upominawcze o nakaz zapłaty w przypadku 102 najemców lokali użytkowych. Natomiast w przypadku lokali mieszkalnych toczy się około 500 postępowań zarówno sądowych jak i upominawczych o nakaz bądź eksmisję. Ściągalność czynszów w 2004 roku wynosiła 91,3%, w 2005 90,7%.

2. dochody z majątku gminy na plan  4.888.000 zł wykonanie wyniosło 4.443.717 zł, tj. 90,9%, głównie z tytułu:

						                 Plan	    Wykonanie	   % wyk.
- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
   wieczyste nieruchomości				   970.000 zł	     1.139.042 zł      117,4
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych  	1.181.000 zł	        872.383 zł        73,9
Niskie wykonanie planu w pozycji najmu i dzierżawy spowodowane jest m.in. rozwiązaniem w trakcie roku umów dzierżawnych (w związku z wykupem na własność) oraz zaległościami w regulowaniu czynszu za dzierżawę gruntu.
- sprzedaży nieruchomości i gruntów 		2.430.000 zł	  2.038.370 zł	         83,9
Dokonano sprzedaży nieruchomości: m.in. przy ul. ul. Chopina (pałac), Olimpijskiej, Świerczewskiego, Waloszka, Budryka, Konopnickiej Hadamika, Wiejskiej, Michałkowickiej, Budowlanej, Matejki, Żeromskiego, jak również lokali użytkowych w przychodniach służby zdrowia oraz 84 lokali mieszkalnych.
Stan należności na koniec roku z dochodów wymienionych w pozycji  2  wynosił 727.372 zł.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 60.837.105 zł wykonanie wyniosło 65.182.544 zł tj. 107,1 %, z tego:

 UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z  PODATKÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU 
 PAŃSTWA,  w tym:

- 35,61% wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 31.384.205 zł wyniosły 32.544.019  zł tj.103,7%, przy czym w miesiącu styczniu 2006 roku wpłynęła rata 3.841.228 zł za miesiąc grudzień 2005 roku, która zgodnie z przepisami prawa została zaliczona do wykonania roku 2005.

Miesięczne wpływy (narastająco) obrazuje poniższy wykres.

- 6,71% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 1.141.000 zł wykonanie wyniosło 1.540.870 zł(135,0%). Dochody z tego źródła są trudne do oszacowania, jako że zależą od kondycji ekonomicznej (wypracowanego zysku) firm działających na terenie naszego miasta.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Na plan 24.136.000 zł wpływy wyniosły 26.307.590 zł tj.109,0%.
Pomimo wysokich wpływów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 25.506.201 zł, w tym: zaległości z lat ubiegłych 21.730.733 zł, z roku 2005 w wysokości 3.775.468 zł.
Znaczną kwotę stanowią zaległości od osób prawnych znajdujących się m.in. w stanie upadłości, likwidacji oraz będących w trudnej sytuacji finansowej.
Do takich należą: 
- Huta „JEDNOŚĆ” S.A zaległości zabezpieczone hipoteką,
- Przedsiębiorstwo Zagraniczne w Polsce „CLEDOR” Katowice (objęte tyt. wykonawczym),
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Rekultywacji (orzeczona przez sąd upadłość),
- KWK „Siemianowice” ZG „ROZALIA” Sp. z o.o. (upadłość),
- Walcownia Rur „JEDNOŚĆ” Sp. z o.o. (postępowanie układowe objęte tytułem wykonawczym),
- PKRB „FABUD” S.A. - po przeprowadzonych negocjacjach w 2004 roku podatnik
  wywiązuje się z wcześniejszych ustaleń, wpłacając zaległości w kwocie 1.134.000 zł,
- Zakłady Przemysłu Cukierniczego „MICHAŁEK” (objęte tytułem wykonawczym)
- Walcownia Rur Jedność „SERWIS”
(decyzja Prezydenta Miasta rozkładająca na raty zaległości podatkowe, z terminem spłat od VII/2005 do VII/2008),
- ZRK sp. z o.o. (objęte tytułem wykonawczym),
- PPH „OPNAL” (objęte egzekucją),
- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Katowice S.A. (upadłość),
- PPUH Labor Sp. z o.o.
Organ podatkowy w stosunku do Huty ”Jedność” dokonał zabezpieczenia zobowiązania podatkowego na majątku podatnika poprzez wpis hipoteki ustawowej i przymusowej do księgi wieczystej. Ogólna kwota zabezpieczenia wynosi 24.791.613 zł, w tym należność główna 18.352.550 zł i odsetki 6.439.063 zł.
Przeniesienie praw majątkowych nastąpiło również na nieruchomościach PKRB „Fabud”, Browar Siemianowice Śląskie Jerzy Łazarczyk oraz pałacyk Fitznera Huta „Jedność”.

PODATEK OD  ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  na plan 614.500 zł  wykonanie 586.634 zł tj. 95,5%.  Na koniec  okresu  sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 348.984 zł. 
Zaległości bieżące jak i zaległe zostały objęte egzekucją.
Ponadto organ podatkowy dokonał zabezpieczenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych  na majątku Huty „Jedność” poprzez wpis do hipoteki ustawowej i przymusowej do księgi wieczystej na kwotę 27.738 zł.
 
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH na plan 700.000 zł wykonanie wyniosło 1.148.587 zł (164,1%). Wpływy są przekazywane przede wszystkim przez biura notarialne, działające na terenie miasta (obecnie 2 biura).

WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ - na plan 699.200 zł osiągnięto w kwocie 654.674 zł, co stanowi 93,6 % planu .
Dochody z tego źródła uzyskiwane są m.in. z wydanych pozwoleń budowlanych, sprzedaży znaków wartościowych, z tytułu rejestracji podatku VAT, opłaty od weksla, opłaty skarbowej pobieranej przez notariuszy od sporządzonych dokumentów.

OPŁATA TARGOWA - wpływy na plan 432.600 zł wyniosły  362.345 zł, tj. 83,8 %.
Niższa od zaplanowanej realizacja dochodów wynikała m.in. ze zmian organizacyjnych przeprowadzonych na targowisku przy ul. Dąbrowskiego oraz nieobsadzonych stanowisk handlowych na targowisku przy ul.  Kapicy .

OPŁATA ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  na plan 920.000 zł wykonanie wyniosło 1.012.520 zł (110,1 %).
Wyższe dochody niż planowano są wynikiem zwiększonych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 23.345.833 zł wykonanie wyniosło  23.438.315 zł, tj. 100,4 % z tego:

1. subwencje z budżetu państwa wykonanie wyniosło 23.045.833 zł (100 % planu), 

2. dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych na plan 300.000 zł wykonanie wyniosło 360.462, tj 120,2%,

3. tytułem zwrotu środków w kwocie 32.020 zł, po rozliczeniu wydatków niewygasających (zakup samochodów dla placówek oświatowych przy współfinansowaniu przez PFRON)  

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE wpływy na plan  845.948 zł zostały osiągnięte w kwocie 984.574 zł (116,4% planu) i pochodziły głównie z:
1. opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach     850.261 zł 
2. przekazywanych środków dla placówek oświatowych na realizację
    programów Wspólnoty Europejskiej „Socrates-Comenius”		         77.976 zł
3. przekazanej dotacji w ramach umów z jednostkami samorządu
    terytorialnego tj. zwrot dotacji udzielonej przez m. Siemianowice
    za każdego ucznia uczęszczającego do Niepublicznego
    Przedszkola Waldorfskiego (z miast :Katowice 34.560 zł, Mysłowice
    5.440 zł, Bytom 7.680 zł, Dąbrowa Górnicza 3.520 zł, Ruda Śląska
    3.840 zł, Tychy 1.280 zł)							         56.320 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT na plan 1.286.216 zł wykonanie wyniosło 1.463.009 zł (113,7%) z dochodów jednostek kultury fizycznej tj. z wynajmu obiektów i hal sportowych, opłat za korzystanie z pływalni, kortów, boisk, siłowni, zwrot podatku VAT, itp.
         Plan	         Wykonanie     % wyk.
a) Pływalnia Miejska					     120.000 zł		157.052 zł	130,9

b) MOSiR „Pszczelnik”				  1.166.216 z	         1.303.907 zł	111,8

c) zwroty niewykorzystanej dotacji z 2004 roku 
    przez  Klub Tańca „Flamenco”, Siemianowickie
    Stowarzyszenie Bowlingowe „RENOMA” i MTKKF
    oddział Siemianowice					-		    2.050 zł	   -

DOTACJE CELOWE 

I.  Dotacje z funduszy celowych  wpłynęły w wysokości 3.318.979 zł (100%).

II. Dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień wpłynęły w wysokości 10.495 zł (100%).

III. Dotacje celowe na zadania własne, zlecone na plan 17.998.346 zł zostały przekazane środki w wysokości  16.404.979 zł, tj. 91,1%, co obrazuje poniższa tabela: 

P O W I A T

Na plan 28.896.979 zł wykonanie wyniosło 29.318.554 zł, tj.101,5%.

DOCHODY WŁASNE
Do ważniejszych źródeł dochodów powiatu należały:

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA  wpływy pochodzące z 25% prowizji od odprowadzanych dochodów do budżetu państwa z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – na plan 310.511 zł wyniosły 331.815 zł ( 106,9%).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 1.480.200 zł wykonanie wyniosło 1.458.684 zł (98,5%). Głównym źródłem były tu wpływy z tytułu opłat za wydanie dokumentów praw jazdy i dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych i świadectw kwalifikacyjnych, na plan 1.475.500 zł wpłynęło 1.455.682 zł.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 9.242.395 zł wpływy wyniosły 9.691.941 zł (104,9%), z tego:
							     Plan	     Wykonanie       % wyk.
- 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób
   fizycznych						9.033.645 zł	     9.367.509 zł       103,7 
(w miesiącu styczniu 2006 r. wpłynęła kwota 1.105.661 zł stanowiąca udział za miesiąc grudzień 2005 r., zaliczona do wykonania roku 2005 ).

- 1,4% udziału w podatku dochodowym od osób
   prawnych						   208.750 zł	        324.432 zł       155,4

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – wpływy subwencji z budżetu państwa  wyniosły 10.938.358 zł (100% planu).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE wpływy na plan  118.490 zł zostały osiągnięte w kwocie 94.227 zł (79,5% planu) i pochodziły przede wszystkim z przekazywanych środków na realizację programu Wspólnoty Europejskiej „Leonardo da Vinci- Lepszy Start” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Budryka (94.047 zł).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 275.290 zł, wykonanie wyniosło 238.442 zł tj. 86,6% , z tego:
1. z tytułu 2,5% prowizji na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON-u na plan 18.600 zł wykonanie wyniosło 33.172 zł (178,3%).
2. z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu przez PUP „ Nasz Urząd w Unii Europejskiej” na plan 256.690 zł wpłynęło 205.258 zł (80%).

DOTACJE CELOWE

I. Dotacje z funduszy celowych - wpłynęło 383.038 zł (100%). 

II. Dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień wpłynęły w wysokości 307.814 zł, na plan 335.500 zł (91,7%).

III. Dotacje celowe na zadania własne, zlecone na plan 5.793.241 zł zostały przekazane środki w kwocie 5.786.315 zł, tj. 99,9%.

III.  W Y D A T K I   B U D Ż E T O W E

	Wykonanie wydatków ogółem w układzie wg działów i rozdziałów oraz z podziałem na zadania gminy oraz powiatu (własne i zlecone) przedstawia załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miasta.

Realizacja wydatków w gminie i w powiecie w okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

* szczegółowe omówienie na stronach 26-36.  

Z A D A N I A   W Ł A S N E
Wydatki zadań własnych na plan 153.113.297 zł zostały wykonane w kwocie 146.307.546 zł, tj. w 95,6%.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 1.500 zł wykorzystano środki w kwocie 1.080 zł (72,0%) i stanowiły one 2% wpłatę od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 11.345.061 zł wydatkowano kwotę 11.115.082 zł, tj. 98%. 
I. wydatki bieżące na plan  6.259.129 zł, wydatki wyniosły 6.258.244 zł (100%), w tym:

1. wpłata na rzecz komunikacji lokalnej, organizowanej przez KZK GOP (rozdz. 60004) 3.636.573 zł.

2. utrzymanie drogi krajowej oraz dróg gminnych i powiatowych (rozdz. 60011, 60015, 60016) 2.621.671 zł. W ramach tej kwoty wykonano remont wiaduktu ul. Wieczorka, przepustu ul. Zachodnia, chodnika ul. Wiejska (555.361 zł).

II. wydatki majątkowe na plan 5.085.932 zł wykonano 4.856.838 zł (95,5%), w tym:
1. na zakup udziałów w spółce zakładowej PKM Katowice sp. z o.o. 800.000 zł (100% planu),
2. wydatki inwestycyjne na plan 4.285.932 zł, wydatkowano 4.056.838 zł, tj. 94,7% (omówienie na str. 28-29, poz. 1-4).

W ramach działu 630 – TURYSTYKA przekazano 5.000 zł (100%) tytułem dotacji na zadania w obszarze turystyki (zgodnie z zawartą umową) dla PTTK Oddział Siemianowice.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 20.797.207 zł wykonanie wyniosło 19.965.011 zł, co stanowi 96%.

I. wydatki bieżące (rozdz. 70004 i 70005) na plan 18.165.941 zł, wyniosły 17.354.935 zł (95,5%), w tym:

1. wypłacanie odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu dla 1 osoby
   (renta wyrównawcza)								     14.805 zł,

2. pokrycie rachunków dot. budynków mieszkalnych gminy, będących
  w administracji MPGKiM sp. z o.o.: 					          16.220.086 zł,
  a) media (woda, kanalizacja, c.o, c.c.w, energia elektryczna, gaz)		            3.087.722 zł,
  b) remonty bieżące budynków mieszkalnych i użytkowych będących własnością 
      gminy, pozostających w tzw. "przymusowym zarządzie" oraz budynków
      będących współwłasnością gminy i wspólnot mieszkaniowych		           3.251.033 zł,
 c) wywóz nieczystości, eksploatację dźwigów osobowych, konserwację
      anten i usługi kominiarskie						  	  427.215 zł,
 d) zaliczki na eksploatację budynków wspólnot mieszkaniowych oraz
     wynagrodzenie zarządu wspólnot mieszkaniowych			           5.844.444 zł,
     W skład zaliczek wchodzą opłaty za administrowanie, wywóz nieczystości, 
     opłaty za media. Większość tych środków jest zwracana w ramach czynszów 
     i opłat, stanowiących dochody gminy w dziale gospodarki mieszkaniowej.  
 e) koszty administracji budynków gminy i budynków w przymusowym 
     zarządzie gminy 								          3.529.124 zł,
 f) wypłatę zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, zgodnie z zasądzonymi
    wyrokami	  									   11.152 zł,
 g) koszty postępowania sądowego i komorniczego wobec najemców zalegających
     z zapłatą czynszu								               69.396 zł,
3. wypłata odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych    5.197 zł,

4. inwentaryzacja budynku przy ul. Matejki 3 a, b, ogłoszenia prasowe, koncepcja
     modernizacji budynku przy ul. Pszczelniczej 10, itp.				    20.486 zł,
5. utrzymanie gminnego zasobu gruntowego i zabezpieczenie mienia, opłaty
    na rzecz budżetu państwa, opłaty sądowe i notarialne, ogłoszenia prasowe,
    administrowanie lokalami użytkowymi (opłaty za media, drobne remonty)	1.092.139 zł,   
6. wydatki na ogłoszenia prasowe dot. przetargów na zagospodarowanie lokali
    użytkowych										       2.222 zł.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 2.631.266 zł wykonano 2.610.076 zł, tj. 99,2% (omówienie na str. 29, poz. 5-9)

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatki bieżące na plan 572.900 zł zostały wykonane w kwocie 509.472 zł, tj. 88,9%, z tego:

1. wykonanie opracowania „Studium układu komunikacyjnego miasta Siemianowice Śląskie” oraz I etapu prac projektowych „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie”, zakup z państwowego zasobu geodezyjnego map i danych z ewidencji gruntów i budynków (rozdz. 71004) 124.358 zł.

2. oczyszczenie terenu mogił Powstańców Śląskich na cmentarzach przy ul. Michałkowickiej i Maciejkowickiej oraz ich wystrój na Święto Wszystkich Świętych (rozdz. 71035)  2.500 zł.

3. w ramach rozdz. 71095 kwotę  382.614 zł wydatkowano na:
- wydatki związane z prowadzeniem działalności reklamowej na budynkach będących własnością gminy    47.275  zł,
- przygotowanie zadań inwestycyjnych i opracowania dokumentacyjne  302.739 zł,
- stypendia doktoranckie  32.600 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 17.626.597 zł wykorzystano środki w wysokości 16.534.755 zł (93,8% planu).

I. wydatki bieżące na plan  16.251.985 zł, wydatki wyniosły 15.285.223 zł (94,1%), w tym:

1. diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji, pokrycie kosztów szkoleń, transportu  oraz wyjazdów zagranicznych radnych wydatkowano 342.643 zł,

2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników, wypłata nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (w związku z rozwiązaniem umowy o pracę), wypłatę 13-tej pensji wykorzystano kwotę 10.135.204 zł,

3. wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta wykorzystano środki w wysokości 3.421.943 zł przez następujących dysponentów:
- Referat Spraw Osobowych i Szkolenia (dokształcanie pracowników, szkolenia, seminaria, delegacje, badania wstępne, okresowe, profilaktyczne)  171.852 zł,
- Urząd Stanu Cywilnego (gratyfikacje jubileuszowe, organizacja uroczystości, remont pomieszczeń USC)  98.237 zł,

- Referat Informatyki (materiały eksploatacyjne, podzespoły, części komputerowe, naprawa i konserwacja sprzętu, eksploatacja internetu, dzierżawa łącza światłowodowego, itp.)   155.151 zł,
- Wydział Finansowy (prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)  291.880 zł,
- Wydział Spraw Obywatelskich (zakup druków prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, wykonanie tablic rejestracyjnych)  565.313 zł,
- Wydział Urbanistyki i Architektury (opracowanie „Koncepcji przebudowy i rozbudowy budynku Ratusza Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Jana Pawła II 10”) 24.000 zł,
- Wydział Organizacyjny (m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę, ścieki, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, remonty, naprawy, konserwacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, telefonii komórkowej, sprzątanie, dozór mienia, konwój, ubezpieczenie budynków, samochodu, opłaty komornicze)  2.115.510 zł.

4. na wydatki związane z promocją miasta, m.in. zakup gadżetów reklamowych, płyt CD z prezentacją multimedialną miasta oraz udział w Katalogu Ofert Inwestycyjnych Polskich Miast i Gmin, cykliczne audycje w „Radiu Piekary”, publikacje w Gońcu Górnośląskim, Panoramie Polskich Miast, Gazecie Siemianowickiej wydatkowano 207.063 zł,

5. Straż Miejska na wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup paliwa, materiałów biurowych, opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, naprawy samochodów, ubezpieczenie sprzętu i samochodów, itp. wykorzystała środki w wysokości   1.177.135 zł,

6. kwotę 1.235 zł wypłacono jako nagrodę Prezydenta Miasta z okazji 60 rocznicy zakończenia II wojny światowej dla Pana Pawła Kozikowskiego - jedynego żyjącego w naszym mieście kawalera orderu Virtuti Militari.

II. wydatki majątkowe na plan 1.374.612 zł wykonano w 90,9%, tj. w kwocie 1.249.532 zł, z tego na:
1. wniesienie udziałów (wkładu) w do Lokalnego Samorządowego Funduszu Pożyczkowego „KARBONA” Powiatu Siemianowice Śląskie – Polska Grupa Spółdzielni Pożyczkowych 100.000 zł (100% planu),
2. wydatki inwestycyjne na plan 1.274.612 zł, wydatkowano 1.149.532 zł, tj. w 90,2% (omówienie na str. 29-30, poz. 10-16)

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
na plan 1.927.940 zł wykorzystano kwotę 1.902.201 zł (98,7%), z tego:

I. wydatki bieżące na plan 294.940 zł zrealizowano w 92,6%, tj. w kwocie 273.084 zł, w tym na:
1. pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem funkcjonariuszy w rewirach dzielnicowych 157.107 zł (rozdz. 75405),

2. zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do samochodu, telefonów  komórkowych, wyposażenia osobistego strażaka, opłaty: za ubezpieczenie  samochodu oraz strażaków, abonament i rozmowy telefoniczne w sieci alarmowania, wykonanie badań okresowych strażaków OSP  25.690 zł (rozdz. 75412),

3. wydatki związane z utrzymaniem syren alarmowych, abonament i rozmowy telefoniczne w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, zużycie wody dla celów gaśniczych itp. 90.287 zł (rozdz. 75414).

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 1.633.000 zł wykonano w kwocie 
1.629.117 zł, tj. 99,8% (omówienie na str. 30, poz. 17-18)

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 79.500 zł wykonanie w kwocie 70.711 zł (88,9%) obejmuje: wynagrodzenia za pobór oraz druk biletów opłaty targowej, koszty doręczania decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości i podatku rolnego w ramach umowy – zlecenia oraz wynagrodzenie za pobór podatku od posiadania psów.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 2.106.920 zł wydatkowano 2.039.982 zł (96,8%). Środki wykorzystane zostały na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych z NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz od kredytów bankowych.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 
1. rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan pierwotny rezerw wynosił 1.363.000 zł, z tego: ogólna 700.000 zł, rezerwy celowe 463.000 zł i rezerwa inwestycyjna 200.000 zł. W okresie sprawozdawczym  rozdysponowano: z rezerwy ogólnej 698.667 zł, z rezerw celowych 70.710 zł oraz  z rezerwy inwestycyjnej  140.796 zł j.
2. z rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów kwota 350.090 zł (100% planu) stanowi wpłatę do budżetu państwa (dot. powiatów w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest wyższy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatkowano kwotę 48.035.620 zł na plan 48.453.229 zł w wysokości (99,1%).

W ramach tego działu pokryto wydatki:
1. zadań gminy:
    - szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, przedszkoli w szkołach podstawowych,
    - pozostałych zadań własnych – dowóz uczniów do szkół, koszty funkcjonowania Zespołu
      Obsługi Finansowo-Księgowej Placówek Oświatowych,
2. zadań powiatu:
    - liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, średnich i zasadniczych szkół
      zawodowych,  szkoły podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnego i szkoły
      zawodowej specjalnej.

Wykonanie wydatków w oświacie przedstawia się następująco:
1. wydatki bieżące na plan 46.851.288 zł zrealizowano w 99,5%, tj. w kwocie 46.604.739 zł,
z tego:
1. wynagrodzenia z pochodnymi, 13-ta pensja	38.245.335 zł	   38.245.335 zł      100,0
2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń
    socjalnych						  1.865.804 zł	     1.865.804 zł      100,0
3. dotacje						  1.026.685 zł	     1.022.660 zł        99,6
    - dla niepublicznego przedszkola z elementami pedagogiki 
       waldorfskiej							        172.800 zł
    - dla Prywatnego Gimnazjum „Arkona” i Katolickiego Gimnazjum   458.779 zł
    - dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Liceum
       Ogólnokształcącego „Arkona”					        148.077 zł
    - dla gospodarstw pomocniczych przy Zespole Szkół Techniczno-
       -Usługowych i Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  128.315 zł
    - na zadania realizowane na podstawie porozumień między
      jednostkami samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające
      poza  Siemianowicami (do przedszkoli 114.030 zł, naukę 
      religii innych wyznań w szkołach podstawowych  409 zł
      i gimnazjum  250 zł)						         114.689 zł
4. wydatki realizowane w ramach dotacji celowej na
    zadania własne					     226.118 zł		63.444 zł       28,1
    środki zostały wydatkowane na: 
    - wyprawkę szkolną dla uczniów podejmujących naukę w klasach
       pierwszych szkół podstawowych					19.263 zł
    - sfinansowanie wydatków komisji kwalifikacyjnych 
       i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym		  7.000 zł
    - dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli
       umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia
       do wykonywania określonej pracy					28.186 zł
    - zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich	  8.995 zł
5. wydatki rzeczowe				              5.487.346 zł 	      5.407.496 zł      98,5
    w tym:
    - opłacenie rachunków za media – energia elektryczna,
       cieplna, gaz, woda zimna i ciepła oraz kanalizacja		      3.417.650 zł,
    - remonty i konserwacje budynków, drobne naprawy		         593.393 zł,
    - usługi: transportowe, pocztowe, opłaty telefoniczne i 
       internetowe, porządkowe , wywóz nieczystości i usługi
       kominiarskie , koszty i prowizje bankowe, szkolenia ,
       badania lekarskie itp.						         696.297 zł,
    - dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	 	         157.450 zł,
    - realizacja programów Sokrates Comenius i Leonardo da Vinci
      (finansowanych ze środków Unii Europejskiej 138.088 zł
        ze środków własnych 25.000zł)					         163.088 zł,
    - zakup opału (139.317 zł), materiałów biurowych i wyposażenia,
       środków czystości, prenumerata czasopism i wydawnictw
       prawniczych, itp.							         379.618 zł.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 1.601.941 zł wykonano w kwocie 
1.430.881 zł, tj. 89,3% (omówienie na str. 30, poz. 19-22)

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE z planowanych 159.000 zł wydatkowano
157.350 zł, tj. 99% na wypłatę stypendiów dla studentów, zgodnie z zawartą umową  z Samorządem Województwa Śląskiego – w ramach realizacji „Programu stypendialnego dla studentów z Siemianowic Śląskich” , którego głównym celem było wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA wydatki na plan 7.294.415 zł wyniosły 6.448.164 zł (88,4%), z tego:

I. wydatki bieżące na plan 3.807.115 zł zrealizowano w 91,9%, tj. w kwocie 3.499.520 zł, z tego:
1. Szpital Miejski 2.750.000 zł (100% planu) przeznaczono na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Miejskiego.

2. na opłacenie umów zleceń dla rehabilitantów oraz akcję szczepienia dzieci 6-cio letnich przeciwko odrze, różyczce i śwince wydatkowano 41.815 zł (98,6% planu).

3. przeciwdziałanie alkoholizmowi - na plan 920.000 zł wykonanie wyniosło 638.842 zł (69,4%). Środki finansowe zostały wydatkowane głównie na programy profilaktyczno – terapeutyczne, realizowane przez świetlice terapeutyczne, stowarzyszenia abstynenckie (wyłonione w drodze jawnego wyboru) oraz placówki oświatowe.

4. z planowanych w ramach rozdz. 85195 – Pozostała działalność 94.700 zł  wydatkowano 68.863 zł (72,7%) przede wszystkim na opłacenie 3-ch miejsc pobytu mieszkańców miasta w Hospicjum w Katowicach.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 3.487.300 zł wykonano w kwocie 
2.948.644 zł, tj. 84,6% (omówienie na str. 31, poz. 23)

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA – na plan 21.224.726 zł wykorzystano kwotę
19.928.944 zł (93,9%) na:

I. wydatki bieżące na plan 21.112.094 zł zrealizowano w 93,9%, tj. w kwocie 19.817.280 zł, z tego:
1. wydatki Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1	 (wynagrodzenia z pochodnymi ,wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki 109.064 zł), opłacenie pobytu w różnego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych 44 dzieciom oraz udzielenie pomocy materialnej (736.265 zł) - ogółem 845.329 zł ,

2. dotacja dla DPS przy ul. Maciejkowickiej 8 i ul. Św. Barbary 5 ( 1.905.495 zł), dopłata za pobyt 42 mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej (391.881 zł) - ogółem 2.297.376 zł, 

3. wydatki bieżące Dziennego Domu Pomocy Społecznej (wynagrodzenia z pochodnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem, wyżywieniem pensjonariuszy – dorosłych i dzieci)  403.175 zł

4. częściowe pokrycie kosztów utrzymania 147 dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 6 wychowanków rodzin zastępczych, wynagrodzenia  dla rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych itp.  1.247.986 zł,

5. zwrot dotacji z odsetkami Wojewodzie Śląskiemu, w związku z niesłusznie przyznanymi lub wypłaconymi świadczeniami rodzinnymi  133.443 zł,

6. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  4.454.963 zł, w tym:
a) w ramach dotacji celowej na zadania własne 1.844.761 zł na wypłatę dla 2.160 osób/rodzin zasiłków okresowych,
b) w ramach środków własnych  kwotę 2.610.202 zł przeznaczono  mi.n. na:
opłacenie jednego gorącego posiłku 1.592 dzieciom, śniadania i podwieczorku 1.249 dzieciom, pobyt i wyżywienie w przedszkolu 101 dzieciom, opłacenie gorącego posiłku 935 dorosłym, udzielenie pomocy w formie schronienia 27 osobom, przyznanie pomocy na zakup niezbędnego ubrania i obuwia, pomoc w formie zakupu węgla 1.568 osobom/rodzinom, ziemniaków, leków dla 1.000 osób, wyrobienie dowodu osobistego 342 osobom, zasiłki celowe głównie na zakup żywności, zasiłków celowych specjalnych 9 osobom, opłacenie kolonii dla 3 dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka oraz opłacenie kosztów pogrzebu 15 zmarłych.

7. wypłata 47.238 dodatków mieszkaniowych dla zarządców budynków: komunalnych (2.952.224 zł), spółdzielczych (2.133.306 zł) i innych (1.379.193 zł) oraz pokrycie opłat pocztowych, koszty dostarczania decyzji i druk formularzy (33.085 zł) ogółem 6.497.808 zł,

8. wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 3.047.611 zł (m.in. wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 
wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki).

9. pokrycie kosztów funkcjonowania mieszkania chronionego, przeznaczonego dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (11.265 zł), remont i wyposażenie pomieszczeń przy ul. Pszczelniczej 10 (99.948 zł) ogółem 111.213 zł,

10. na pomoc w formie usług opiekuńczych dla 159 osób, w tym 3 osobom udzielono specjalistycznych usług opiekuńczych wykorzystano  261.761 zł,

11. realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” - zakupiono żywność lub posiłki dla 977 osób na kwotę 507.970 zł, na transport żywności  8.645 zł, ogółem        516.615 zł.. 

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 112.632 zł wykonano w kwocie 
111.664 zł, tj. 99,1% (omówienie na str. 31, poz. 24-27)

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – z kwoty 2.257.426 zł wykorzystano 2.178.432 zł (96,5%), z tego:

I. wydatki bieżące na plan 2.135.888 zł zrealizowano w 96,4%, tj. w kwocie 2.058.716 zł, w tym:
1. wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka  452.955 zł, m.in. wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki,

2. działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług  20.589 zł,

3. Powiatowy Urząd Pracy wydatkował  1.282.615 zł na: wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki, remont piwnic,

4. dotacje dla fundacji i stowarzyszeń (wyłonionych w drodze jawnego wyboru) 88.750 zł,     z tego: TPD (4.000 zł), Stowarzyszenie „Uśmiech” (21.000 zł), Stowarzyszenie „Imperium Słońca” (37.000 zł), Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym Chorzów (3.384 zł), Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań” (12.000 zł), Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (7.616 zł), ZHP (3.750 zł),

5. wydatki Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych  7.182 zł,

6. opłacenie kosztów audytu dla projektów Europejskiego Funduszu Społecznego „Idź przebojem” i „Zielone światło”  48.001 zł (wydatki niewygasające z upływem 2005 roku),

7. realizacja projektu „Nasz Urząd w Unii Europejskiej” przez Powiatowy Urząd Pracy 158.624 zł.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 121.538 zł wykonano w kwocie 
119.716 zł, tj. 98,5% (omówienie na str. 31, poz. 28-29)

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 4.120.035 zł środki w wysokości 4.107.039 zł (99,7%) wykorzystano na pokrycie:

I. wydatków bieżących na plan 4.011.635 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.998.639 zł (99,7%), w tym:

1. związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, MDK „Jordan”, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, wydatkowano 3.272.849 zł, z tego: 
a) wynagrodzenia z pochodnymi  2.942.550 zł,
b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  175.211 zł,
c) utrzymanie placówek   155.088 zł (opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz ,wodę i kanalizację  86.928 zł, remonty (m.in. usunięcie awarii wodociągu, naprawa instalacji alarmowej, roboty remontowo-budowlane w MOS), drobne naprawy i konserwacje 13.600 zł, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, prenumerata czasopism 11.881 zł, żywienie młodzieży w świetlicy i hoteliku MOS 14.000 zł,  pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek  28.679 zł, itp.).

2. dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	118.158 zł, z tego: półkolonie zimowe organizowane przez TPD 11.200 zł,  półkolonie letnie organizowane przez MDK 26.164 zł, akcja zima w mieście – SP Nr 2   3.300 zł, dofinansowanie tzw. „zielonych szkół”  77.494 zł.
(w akcji zima uczestniczyło 150 dzieci, z półkolonii zimowych skorzystało 110 dzieci, z półkolonii letnich 110 dzieci, na „zielone szkoły” wyjechało 627 dzieci klas III szkół podstawowych)

3. wydatki realizowane w ramach dotacji celowej na zadania własne   607.632 zł (edukacyjna pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczowa)

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) wydatkowano 108.400 zł, tj. 100% planu (omówienie na str. 31, poz. 30)

W dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 3.723.086 zł wydatki wykonane zostały w wysokości 2.961.126 zł (79,5%).

I. wydatki bieżące na plan 2.410.787 zł zrealizowano w kwocie 2.126.446 zł (88,2%), w tym:

1. zabudowanie wpustu deszczowego w ul. Konopnickiej i Olimpijskiej, wymiana przykanalików w ul. Wyzwolenia, Matejki i Lipowej, czyszczenie, wpustów deszczowych, wyczyszczenie Rowu Śmiłowskiego, opłata odprowadzana do Urzędu Marszałkowskiego za wody opadowe lub roztopowe  55.275 zł, zapłata zasądzonej na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Technicznych „PERFEKT” sp. z o.o. należności  27.608 zł,

2. utylizacja materiałów niebezpiecznych, zgromadzonych z terenu miasta   5.383 zł,

3. oczyszczanie miasta w ramach „Akcji Zima” oraz letnie utrzymanie czystości dróg i ulic, zakup koszy, itp.  579.745 zł,

4. utrzymanie zieleni w mieście  42.952 zł (m.in. uregulowanie rachunków za zużytą energię elektryczną i wodę podczas eksploatacji fontanny w parkach: Miejskim i Górnik oraz wodotrysku przy ul. Waryńskiego i kaskady w Parku Górnik, remont i naprawę urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw oraz urządzeń wodnych),

5. zakup karmy dla schroniska bezdomnych zwierząt  5.500 zł,

6. zapłata rachunków za zużytą energię elektryczną do celów oświetlenia miasta, bieżąca eksploatacja oświetlenia, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego miasta  1.259.581 zł,

7. utrzymanie 2 szaletów murowanych i przenośnych typu TOI-TOI, na akcję „bezdomne zwierzęta” i wykonanie znaczków dla psów w ramach akcji szczepienia psów  112.108 zł, koszty transportu materiałów do uszczelniania dna zbiornika stawu Rzęsa, niwelacja terenu przy stawie Rzęsa itp.  38.294 zł.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 1.312.299 zł wykonano w kwocie 
834.680 zł, tj. 63,6% (omówienie na str. 31-32, poz. 31-35)

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 3.753.522 zł wydatki wyniosły 3.731.711 zł, co stanowi 99,4%.

I. wydatki bieżące na plan 3.655.522 zł wyniosły 3.633.711 zł (99,4%), w tym:

1. na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury  411.190 zł, z tego:
a) organizacja imprez: m. in. Dni Siemianowic, Majówka w Pszczelniku, Złota Miejscowość Radia Katowice, Śląskie Gody, Koncert Noworoczny, Festiwal Piosenki Dziecięcej i Muzyki Odnalezionej,  koncert J. Skrzeka, Festiwal Muzyki Odnalezionej, Międzynarodowy Plener Malarski  191.334 zł,

b) edukacja artystyczna dzieci i młodzieży, nagrody dla twórców kultury i zespołów wyróżnionych w konkursach, przeglądach, festiwalach,  wspieranie ruchu amatorskiego, itp. 129.906 zł,
c) dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury, wyłonionych w drodze jawnego wyboru, kwotę 89.950 zł przeznaczono na realizację zadań:
- „Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Siemianowic Śląskich”  22.000 zł (w tym: Stowarzyszenie „Grupa Twórcza Ocochodzi”  6.600 zł, Związek Harcerstwa Polskiego      5.200 zł, Stowarzyszenie Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych „Nasz Dom”  10.200 zł),
- „Kształtowanie procesu edukacyjno-wychowawczego dzieci i młodzieży na terenie Siemianowic Śląskich”  62.000 zł (w tym: Społeczne Ognisko Muzyczne  40.000 zł, Związek Harcerstwa Polskiego  16.000 zł, Stowarzyszenie „Grupa Twórcza Ocochodzi”  6.000 zł),
- „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Siemianowic Śląskich w zakresie kuktury” 5.950 zł (Stowarzyszenie Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych „Nasz Dom”)

2. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury  3.222.521 zł, z tego: Siemianowickie Centrum Kultury  725.747 zł, Miejski Ośrodek Kultury  426.500 zł, Dom Kultury "Pod Jarzębiną"  163.800 zł, Miejska Biblioteka Publiczna  1.567.050 zł, Muzeum Miejskie  339.424 zł.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) wykonano w kwocie 98.000 zł, tj. 100% (omówienie na str. 32, poz. 36-37)

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT na plan 6.862.316 zł wykorzystano środki w kwocie 6.265.776 zł  (91,3%).

I. wydatki bieżące na plan 4.544.066 zł zrealizowano w kwocie 3.987.558 zł (tj. w 87,8%), w tym:

1. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Pszczelnik" oraz kompleksów sportowych „Michał” i „Siemion” 2.927.594 zł, m.in. wynagrodzenia z pochodnymi i umowy zlecenia 1.244.298 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  40.425 zł, opłaty za media  695.845 zł, remonty i naprawy 265.243 zł, bieżące utrzymanie obiektów 681.783 zł (ubezpieczenia majątkowe, zakup koksu, środków czystości, środków do uzdatniania wody, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, badania okresowe pracowników, itd.)

2. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Pływalni Miejskiej 551.439 zł (wynagrodzenia z pochodnymi i umowy zlecenia 242.934 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  7.226 zł, media - gaz, energia elektryczna, woda  144.483 zł, bieżące utrzymanie obiektu -  ochrona mienia, ubezpieczenie budynku, zakup środków czystości,  środków do uzdatniania wody, itd. 156.796 zł).

3. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 508.525 zł, z tego:

a) dotacja dla stowarzyszeń (wyłonionych w drodze jawnego wyboru)  315.000 zł, na realizację następujących zadań:

- „Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych”  300.000 zł,  przez: MKS Siemianowice Śląskie (211.000 zł), UKS Michałkowickie Mustangi (12.000 zł), S.K. Karate Kyokushin (14.000 zł), MKS ”Start Michałkowice” (9.000 zł), UKS Wodnik 
(29.000 zł), MUKS Michałkowice (8.000 zł), Koło Nr 52 PZW (5.000 zł), SSHPN „Inpuls” (7.000 zł), UKSTS „Tytan” (4.000 zł), MKS „Siemion” (1.000 zł).
- „Upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych o zasiągu lokalnym i ponadlokalnym” 15.000 zł, przez: MTKKF oddział Siemianowice (8.100 zł), MKS Siemianowice Śląskie (1.200 zł), SSHPN „INPULS” (2.700 zł), Polski Związek Hodowli Gołębi Pocztowych Oddział Siemianowice Śląskie 
(3.000 zł).

b) sport szkolny (m.in. organizacja zawodów, usługi transportowe)  59.529 zł,

c) organizację imprez sportowo-rekreacyjnych cyklicznych i okolicznościowych   124.065 zł (m.in. Cross Siemiona, Bieg Korfantego, Dni Siemianowic, turnieje „5”piłkarskich, turniej tenisa stołowego dla niepełnosprawnych, Akcja Zima, zawody w ramach Dnia Dziecka, Puchar Siemianowic Śląskich w skacie, zawody strzeleckie, XI Sportowy Turniej Miast i Gmin, wyjazdy rekreacyjno-sportowe, Spartakiada Przedszkolaków, Mistrzostwa Europy Juniorek w Hokeju na Trawie, Barbórkowy Turniej Nacji Zawodowych, Złota Miejscowość Radia Katowice, wyjazdy ekip sportowych do miast partnerskich, wydawanie Siemianowickiego Informatora Sportowego),

d) remonty boisk   9.931 zł 

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 2.318.250 zł wykonano w kwocie 
2.278.218 zł, tj. 98,3% (omówienie na str. 32, poz. 38-44)

Z A D A N I A   Z L E C O N E 
Wykonanie wydatków zadań zleconych gminy i powiatu w okresie sprawozdawczym na plan 17.719.073 zł wyniosło 16.368.919 zł, tj. 92,4%. 

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA z planowanych 49.509 zł wydatkowano 49.008 zł (99%) na: wykonanie wyceny i podziałów nieruchomości, bieżące utrzymanie zasobu gruntowego Skarbu Państwa (37.718 zł), zwrot kosztów postępowania sądowego i zastępstwa procesowego Polsko-Węgierskiej Górniczej Spółce Akcyjnej Haldex oraz opłaty za pozwy składane do sądu o ściągnięcie zaległości (11.290 zł).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA z zaplanowanych 249.429 zł wydatkowano 249.419 zł (100%) na:

1. uzupełnienie bazy danych programów OŚRODEK, rekonstrukcję osnowy poziomej II i III klasy, zakup nowej wersji oprogramowania i klucza sprzętowego do obsługi baz danych PODGiK, edycja numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz wykonanie cyfrowej mapy zasadniczej (rozdz. 71012, 71013, 71014)   80.194 zł,

 2. wydatki płacowe (150.801 zł) oraz rzeczowe – m.in. zakup literatury fachowej, materiałów biurowych, paliwa do samochodu, koszty obsługi bankowej, szkolenia, usługi fotograficzne, telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodu (18.424 zł) na realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego (rozdz. 71015)  169.225 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA kwotę 455.244 zł wydatkowano na:

1. w  rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, zbiórek publicznych, USC, wydawania decyzji o uznaniu żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, administracji rządowej, wynikające z ustaw o obywatelstwie polskim, prawa wodnego i prawa budowlanego, umowy zlecenia za odbiór przesłanych dokumentów z Policji, zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz wymianę okien w USC  422.246 zł,

2. pokrycie kosztów związanych z zorganizowaniem i przeprowadzeniem poboru wojskowego (rozdz. 75045 - Komisje poborowe)  32.998 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, wykorzystano środki w wysokości 283.172 zł na plan 290.408 zł (97,5%) na:
1. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców  11.093 zł,
2. przeprowadzenie wyborów:
a) prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  165.216 zł,
b) do Sejmu i Senatu  106.863 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wydatki zostały wykonane w 100% - na ogólną kwotę 2.414.981 zł. Środki te zostały wykorzystane na:

1. wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pieniężne dla funkcjonariuszy, wykonanie niezbędnych remontów, zakup materiałów biurowych, kwaterunkowych, przeciwpożarowych, umundurowanie strażaków, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, opłaty pocztowe,  telefoniczne oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411)  2.380.989 zł,

2. realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414), w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 29.992 zł, konserwacja elektroniczna radiowych urządzeń włączających syreny alarmowe oraz konserwacja energetyczna i mechaniczna syren alarmowych i urządzeń włączających  4.000 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA wydatki wyniosły 812.474 zł (100%) i obejmowały:

1. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku, za dzieci umieszczone w Rodzinnym Domu Dziecka i za ucznia uczęszczającego do Gimnazjum dla Dorosłych   811.114 zł (rozdz. 85156),

2. pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym 1.360 zł (rozdz. 85195).

Dział 852  - POMOC SPOŁECZNA wykorzystano środki w wysokości 12.010.751 zł na plan 13.353.144 zł (89,9%), z tego:

1. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  10.435.447 zł (rozdz. 85212), w tym:
- wypłata świadczeń 	10.085.571 zł (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne dodatki i wyrównania wypłacone na podstawie art. 70a ustawy o świadczeniach rodzinnych),
- opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  91.332 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Referatu Świadczeń Rodzinnych 258.544 zł (m.in. wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

2. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom otrzymującym z pomocy społecznej zasiłek stały, dziecku do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego oraz osobom pobierającym świadczenia z Referatu Świadczeń Rodzinnych 112.075 zł (rozdz. 85213),

3. wypłata zasiłków stałych  1.447.622 zł (rozdz. 85214),

4. specjalistyczne - psychiatryczne usługi opiekuńcze  15.607 zł (rozdz. 85228).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wykorzystano kwotę 69.475 zł (100%) na:

1. działalność zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności (rozdz. 85321): wydatki osobowe (wynagrodzenia z pochodnymi), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenia członków Komisji, wydatki rzeczowe (usługi poligraficzne, szkolenia, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup biletów)  48.000 zł,

2. refundację kosztów zatrudnienia repatrianta p. Rudiaka (16.685 zł) i jednorazowe świadczenie pieniężne dla p. Lwowskiego  4.790 zł (rozdz. 85334).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA kwotę 24.395 zł (100% planu) wykorzystano na sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci romskich.

IV. I N W E S T Y C J E

W uchwalonym budżecie miasta na 2005 rok na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane zostały środki w kwocie 16.704.523 zł, z czego 200.000 zł stanowiła rezerwa inwestycyjna.
Na przestrzeni  2005 roku  plan wydatków inwestycyjnych uległ zwiększeniu  o 2.339.851 zł, t.j. do kwoty 19.044.374 zł, z tego 59.204 zł stanowiła część nierozdysponowanej rezerwy inwestycyjnej. 

Na kwotę zwiększenia per saldo o 2.339.851 zł złożyły się:

1. dotacje celowe inwestycyjne z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa
    Krajowego jako dofinansowanie realizacji zadań:			         1.097.500 zł
    „Remont i przebudowa budynku przy ul. Matejki 3a na mieszkania 
      socjalne” 320.000 zł
    „Adaptacja budynku administracyjnego przy ul. Fabrycznej na mieszkania
     socjalne” 777.500 zł 							

2. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na zakupy inwestycyjne
    w ramach realizowanego przez PUP przedsięwzięcia pn. ”Nasz Urząd
    w Unii Europejskiej”								  46.538 zł

3. dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej 
    skierowanej na rozwój przedsiębiorczości na dofinansowanie realizacji
    zadania związanego z modernizacją budynku PUP				  75.000 zł

 4. przyznanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
     i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania związanego z dociepleniem 
     budynku przy ul. Obr. Warszawy 8						108.000 zł

5. zwiększenie planu dotacji (o 15.493 zł) i pożyczki (o 64.297 zł) 
     z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
    na dofinansowanie zadania związanego z termomodernizacją budynku
    szkolnego przy ul. Myśliwieckiej 6						  79.790 zł

6. dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
    na dofinansowanie zakupu wind wraz z montażem w Przedszkolu Nr 19
    oraz Szkole Podstawowej Nr 20							  81.650 zł

7. dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej – Funduszu Rozwoju
    Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 
   „Budowa kompleksu sportowego „Siemion” – II etap” 				413.000 zł

8. zmniejszenie planu dotacji celowej inwestycyjnej z Funduszu Dopłat
    Inwestycyjnych na kompleksowy remont ul. Budowlanej wraz z budową
    łącznika do ul. Chemicznej						         - 179.068 zł

9. zmiany w zadaniach finansowanych ze środków własnych		         1.658.631 zł
    (z wolnych środków, ponadplanowych dochodów, przeniesień 
     między zadaniami, z wydatków bieżących oraz rezerwy inwestycyjnej) 	

10. zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na rzecz wydatków bieżących 
      m.in. na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Miejskiego 
      za 2002 rok (1.000.000 zł) 						      - 1.041.190 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 17.375.766 zł, tj. 91,2 % ogółu planowanych środków w budżecie miasta na inwestycje. 

Realizację zadań inwestycyjnych przez poszczególnych dysponentów obrazuje poniższe zestawienie:

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych w odniesieniu do planu po zmianach przedstawia część tabelaryczna (Tabela  Nr 1) na stronach      -      oraz część opisowa poniżej:

1.	Kompleksowy remont ul. Budowlanej wraz  budową łącznika do ul. Chemicznej.
Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym. W ramach inwestycji została wykonana nowa nawierzchnia , odwodnienie , chodniki oraz oświetlenie ulicy. Na łączniku do ulicy Chemicznej wykonano ok. 0,5 km nowej drogi z jednostronnym chodnikiem, przejazdem kolejowym i dwiema zatokami autobusowymi. Do realizacji zadania wykorzystano przyznaną przez Zarząd Województwa Śląskiego dotację inwestycyjną w wysokości 1.726.829 zł.
 
2.	Modernizacja ul. Piaskowej i łącznika do ul. Brzozowej.
Zakres rzeczowy zadania wyniósł 100%.
Wykonano nowy łącznik ulic Piaskowa – Brzozowa wraz z oświetleniem i parkingiem oraz remont nawierzchni i chodników ulicy Piaskowej.

3.	Skrzyżowanie ulic Westerplatte - Bytkowska.
Realizacja zadania w 2005 roku okazała się niemożliwa ze względu  na brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę, z uwagi na niezakończone procedury prawne dotyczące tego terenu.

4.	Budowa wiat przystankowych murowanych.
Środki zaplanowane na tym zadaniu wykorzystano na  wybudowanie dwóch murowanych wiat przystankowych.   

5.	Docieplenie budynku przy ul. Obr. Warszawy 8.
Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym. Do realizacji zadania wykorzystano przyznaną  pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 107.602 zł

6.	Remont i przebudowa budynku przy ul. Matejki 3a na mieszkania socjalne. 
Zadanie zrealizowano w 100% zakresie rzeczowym i finansowym, zgodnie z planowanym harmonogramem robót. W wyniku modernizacji dwóch budynków powstało 17 nowych mieszkań socjalnych.
Zadanie realizowano przy udziale finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego (320.000 zł). 

7.	Adaptacja budynku administracyjnego przy ul. Fabrycznej na mieszkania socjalne. 
Roboty rozpoczęto w miesiącu lipcu 2005 r. z przewidywanym zakończeniem zadania w grudniu 2005 r.  Odbiór końcowy inwestycji i przekazanie 34 nowych mieszkań socjalnych nastąpiło w styczniu 2006 roku. Zadanie realizowano przy udziale finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego (777.500 zł). 

8.	Podłączenie nowego zasilania w wodę do budynku przy ul. 1 – go Maja 11. 
Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym.
W trakcie realizacji inwestycji w Szpitalu Miejskim wystąpiła konieczność podłączenia nowego zasilania w wodę do budynku przy ul. 1 – go Maja 11  będącego własnością  gminy. 

9.	Zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych do zasobu gruntowego dla budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury miejskiej.
W ramach zadania zakupiono prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Fabrycznej 14
 i gruntu przy ul. Obwodowej od PCC Rail Szczakowa S.A. Ponadto dokonano dopłaty do zamiany działki przy ul. Górnej 5.

10.	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego.
11.	Modernizacja sieci komputerowej, oprogramowania i sprzętu komputerowego.
W ramach zadań inwestycyjnych dokonano modernizacji sieci komputerowej w budynkach  Urzędu Miasta przy ul. J.Pawła II oraz ul. Michałkowickiej, wykonano system kontroli dostępu w zakresie pomieszczeń technicznych oraz rozbudowano system kontroli dostępu w zakresie BOM- u. Zakończono prace związane z przyłączeniem MCZK do sieci światłowodowej Urzędu Miasta, wykonano system rejestracji czasu pracy w budynkach Urzędu. Rozpoczęto prace związane z opracowaniem projektu wdrożenia systemu informacji przestrzennej GIS.
Zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem systemowym, monitory, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, serwery, NoteBooki. Ponadto dokonano aktualizacji licencji oprogramowania systemów informatycznych oraz zakupiono dodatkowe licencje na nowe oprogramowania. 

12.	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Miasta.
Środki zostały wykorzystane na zakup samochodu służbowego marki Toyota Avensis.

13.	Zakup łazika dla niepełnosprawnych do budynku UM przy ul. Jana Pawła II 10.
14.	Zakup urządzenia nagrywającego na dużą salę posiedzeń w budynku UM przy ul. Jana Pawła II 10.
Zadania zostały wykonane w 100%.

15.	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej.
Na potrzeby Straży Miejskiej zakupiono samochód służbowy Skoda Fabia wraz z niezbędnym wyposażeniem. 

16.	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
Środki na tym zadaniu wykorzystano na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Straży Miejskiej.

17.	Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich w ramach akcji Sponsoring 2005 .
W ramach akcji Sponsoring 2005 dla Komendy Miejskiej Policji zakupiono samochód osobowy typu kombivan w wersji OK. 

18.	Adaptacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 13 na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego i Archiwum Miasta.   
Roboty na tym zadaniu przebiegają etapowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem prac.
W 2005 roku, w ramach kolejnego etapu adaptacji budynku, na parterze powstały pomieszczenia dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego oraz pierwsze pomieszczenie na potrzeby Archiwum Miasta. Zakres rzeczowy zadania obejmował również modernizację placu z miejscami postojowymi i bramą główną oraz system monitoringu otoczenia budynku. 

19.	Zakup i montaż windy w Szkole Podstawowej nr 20 w Siemianowicach Śląskich .
Zadanie zostało wykonane w 100%. 
Do realizacji zadania wykorzystano środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach przyznanej dotacji (45.750 zł).

20.	Termomodernizacja obiektu szkolnego wraz z wymianą źródła ciepła i modernizacją instalacji c.o. budynku szkolnego Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Myśliwieckiej 6 .
W ramach inwestycji wykonano nowe poszycie dachowe , wymieniono okna i drzwi zewnętrzne, ocieplono ściany i wymieniono całość instalacji c.o., zmodernizowano pomieszczenia kotłowni  wraz z wymianą kotłów. Zadanie realizowano przy udziale środków z dotacji (196.983 zł) i pożyczki (488.257 zł) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej.

21.	Zakup i montaż windy w Przedszkolu Nr 19 w Siemianowicach Śląskich ul. Grabowa 2.
Zadanie zostało wykonane w 100%. 
Do realizacji zadania wykorzystano przyznaną dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (35.900 zł).

22.	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego.
Na potrzeby Zespołu Obsługi Finansowo –Księgowej Placówek Oświatowych zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem 

23.	Program naprawczy SPZZOZ – modernizacja budynku Szpitala Miejskiego (kontynuacja).
W ramach zadania w okresie sprawozdawczym wykonano modernizację Izby Przyjęć Szpitala Miejskiego oraz Oddziału Anestezjologii  i Intensywnej Terapii. Dokonano zakupu aparatu elektrochirurgicznego i głowicy USG dla Oddziału Chirurgii Ogólnej, golarki do zabiegów artroskopowych kolana dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, zakupiono stół operacyjny.  

24.	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy Społecznej. 
25.	Zakup zmywarki dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy Społecznej. 
Środki na zadaniach zostały wykorzystane w całości na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem i drukarką oraz zmywarkę dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy Społecznej. 

26.	Komputeryzacja MOPS.
Z planowanych środków zakupiono 17 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

27.	Zakup chłodziarek o pojemności 1.400  litrów.
Dla potrzeb Śląskiego Stowarzyszenia Charytatywnego zakupiono chłodziarki do przechowywania łatwo psującej się żywności otrzymywanej ze Śląskiego Banku Żywności, dla najuboższych mieszkańców miasta.

28.	Modernizacja budynku i prace wykończeniowe przy adaptacji kondygnacji piwnicznej na pomieszczenia biurowe w PUP Siemianowice Śląskie. 
Zadanie finansowano w całości z pozyskanych środków Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej. Obejmowało  m.in. instalacje systemu monitorującego, montaż rolet, oraz instalację klimatyzatorów.   

29.	Zakup kserokopiarki, rzutnika multimedialnego i zestawów  komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy.
Środki na tym zadaniu (z Europejskiego Funduszu Społecznego) zostały wykorzystane na zakup zestawów komputerowych, rzutnika multimedialnego i kserokopiarki dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w ramach realizacji przedsięwzięcia p.n.” Nasz Urząd w Unii Europejskiej” .

30.	Zakup i montaż windy w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
Zadanie zostało wykonane w 100%.

31.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dz. Michałkowice. 
Zadanie realizowane przy współudziale Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Katowicach. Zakończone w grudniu procedury przetargowe (planowany termin wrzesień 2005) z powodu protestów oraz toczącego się postępowania w Urzędzie Zamówień Publicznych spowodowały iż zadanie przesunięto do realizacji na 2006 rok.
Z zabezpieczonych środków  wykorzystano 4,5%  na opracowanie specyfikacji wykonania i odbioru robót oraz projektu szczegółowego przyłączy kanalizacyjnych do budynków. 

32.	Oświetlenie ulicy Stara Katowicka –II etap.
Zadanie zostało wykonane w 100% zakresie rzeczowym i finansowym.

33.	Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów.
Zadanie wykonano w 100%.

34.	Likwidacja składowiska odpadów kopalnianych w dzielnicy Bańgów.
Zakres prac obejmował zagospodarowanie przyrodnicze zniszczonego terenu – składowiska odpadów pogórniczych – wraz z rekultywacją biologiczną terenu (wyrównanie i zagęszczenie terenu, odtworzenie techniczne gleby, wprowadzenie emulgatu, mieszaniny popiołowo-wodnej w celu zabezpieczenia terenu pozawałowego, obsianie nasionami traw, nasadzenie drzew). Zadanie realizowano w całości ze  środków pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej (707.173 zł) 

35.	Rewitalizacja stawu w Parku Górnik – budowa rurociągu wodnego od studni Michałkowice1/95.  
Zadanie polegało na wybudowaniu części rurociągu wodnego o długości ok.20 m zasilającego docelowo w wodę staw w Parku Górnik ze studni Michałkowice.

36.	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Siemianowickiego Centrum Kultury.
Przekazaną dotację z budżetu miasta wykorzystano w 100% na zakup sprzętu nagłaśniającego  dla Siemianowickiego Centrum Kultury.

37.	Komputeryzacja biblioteki II etap, zakup kserokopiarki.
Przekazaną dotację z budżetu miasta wykorzystano na zakup sprzętu komputerowego 
w ramach kontynuacji automatyzacji procesów bibliotecznych oraz zakup kserokopiarki. 

38.	Budowa kompleksu sportowego „Siemion” – II etap. 
Realizacja robót przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. W okresie sprawozdawczym wykonano pomieszczenia szatni dla zawodników, maszty flagowe, cztery skrajne sektory wraz z kompletem siedzisk oraz umieszczono tablicę wyników. Do realizacji  zadania wykorzystano w całości środki dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (413.000 zł).

39.	Wykonanie kanalizacji rozdzielczej sanitarnej i deszczowej na terenie MOSiR „Pszczelnik”.
Zadanie obejmowało wykonanie kanalizacji rozdzielczej sanitarnej i deszczowej z likwidacją szamba, włączenie budynku przy stadionie do kolektorów głównych na terenie MOSiR „Pszczelnik”.

40.	Koncepcja zagospodarowania terenów MOSiR w Parku Pszczelnik i projekty modernizacji hali sportowej „Michał” i „Pszczelnik”.
W ramach planowanych środków  wykonane zostały projekty techniczne modernizacji hal sportowych „Michał” i „Pszczelnik”. 

41.	Zakup ciągnika – kosiarki oraz odkurzacza z osprzętem.
42.	Zakup band do hokeja na trawie.
Zadania zostały zrealizowane w 100%.

43.	Projekt i wykonanie wentylacji w Pływalni Miejskiej przy ul. Śniadeckiego.
Zaplanowane środki wykorzystano na projekt i wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej na obiekcie Pływalni Miejskiej

44.	Zakup odkurzacza i wymiana filtru do uzdatniania wody basenowej w Pływalni Miejskiej.  Zadania wykonano w 100%.

V. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

Na mocy art. 22 ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Nr 509/2005 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z 24 marca 2005 i Nr 531/2005 z 28.04.2005 roku oświatowe jednostki budżetowe gromadziły dochody własne głównie z opłat za korzystanie dzieci i młodzieży
z wyżywienia, najmu pomieszczeń, prowizji oraz darowizn, które przeznaczone zostały m.in. na zakup żywności, remonty, zakup materiałów i pomocy naukowych, koszty prowadzenia rachunków bankowych.
Komenda Miejska PSP otrzymała w miesiącu grudniu 2005 roku darowiznę w kwocie
1.000 zł, która zostanie wykorzystana w 2006 roku na zakup wyposażenia.
Wpływy i wydatki dochodów własnych w 2005 roku przedstawia Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miasta.